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信息化建设与管理处自行采购及报销流程

发布时间:2021-04-02 09:17:18   阅读量:[]


 

依据校发《安康学院采购管理办法(试行)》(〔201940号)有关规定,结合部门办公用品及设备维修工作实际,制定此流程。

 

1.自行采购范畴:

1物品类:办公用品、电脑配件、多媒体设备配件等

2服务类:设备维修、搬运、清灰等

2.安康学院自行采购备案表填写要求

1)备案表申报、审批、询价、采购、入库及开票应有合理逻辑关系,不得时序颠倒。

2)安康学院自行采购备案表(1万元以下)中,项目负责人原则上为科室负责人,两名采购人员不得为同一人。

3.自行采购询价要求

1)询价分为周期性询价和一次一询,具体询价方式根据采购物品及服务实际情况而定。

2)询价需遵循市场规律,至少引入三家以上单位对同类型号产品进行询价,提供单位资质,填写询价单(详见附件1)。若网上询价,需提供三家以上同类型号产品链接及截图。

3)询价单中报价单位公章、报价联系人、联系电话等信息须完整、真实。询价日期不得早于《安康学院自行采购备案表(1万元以下)》部门主管领导审批日期。

4)周期性询价需经处务会同意,签订合同后再行采购,周期性询价结果有效期一般不超过1年。

5)询价资料科室留存备查,报销时提供询价单复印件,作为报销凭证。

4.出入库及领用要求

1)各科室专人负责出入库管理,入库单留存。

2)采购物品登记后方可领用,注明领用人、领用明细及时间,出库记录科室留存备查。

5.报销要求

(1)开票信息:

单位名称:安康学院

纳税人识别号:12610000436135459K

地址:陕西省安康市汉滨区育才路92号

电话:填写经办人联系电话(手机号或固定电话均可)

基本户账号:61001663711052502293

基本户开户行:建行安康分行营业部

基本户联行号:105801000033

(2)开票要求:发票上须列明具体物品(服务)名称、数量、单价及金额,否则需须提供加盖发票专用章的采购清单;票面信息需完整、清晰,不得有模糊、破损等现象。

(3)签字要求:发票空白处写明采购缘由,经办人和验收人两人签字。若有采购清单,清单也需两人签字。

4)若为网上购买,须提供电子发票及付款截图,填写《安康学院电子发票报销声明书》(附件2)。

5)报销材料粘贴顺序

 

(6)粘贴要求:统一左上角粘贴,不装订。发票置于粘贴框内,左上角粘贴。

(7)所有材料按以上要求签字、粘贴后交于综合科审核。

 

注:

各科室维修及耗材费用至少一学期报销一次,每年上半年6月20日,下半年12月10日为报销截止日期。

 

 

信息化建设与管理处

2021年4月1日


 

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